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市水务局2017年度部门决算
杏彩彩票登录计划财务科    阅读:761  杏彩彩票平台:2018-9-25

  目录
  


  
  
  第一部分水务部门概况
  
  一、部门主要职责
  
  二、部门基本情况
  
  第二部分水务部门2017年度部门决算表
  
  一、收入支出决算总表
  
  二、收入决算表
  
  三、支出决算表
  
  四、财政拨款收入支出决算总表
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  
  表
  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  九、国有资产占用情况表
  
  第三部分水务部门2017年度部门决算情况说明
  
  一、收入决算情况说明
  
  二、支出决算情况说明
  
  三、财政拨款支出决算情况说明
  
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  
  情况说明
  
  六、机关运行经费支出情况说明
  
  七、政府采购支出情况说明
  
  八、预算绩效情况说明
  
  第四部分名词解释
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  第一部分水务部门概况
  
  
  
  一、部门主要职能
  
  (一)杏彩彩票登录(www.czufida.com)
  
  (二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障
  
  (三)负责水资源保护工作
  
  (四)负责节约用水工作
  
  (五)负责水行政执法、水行政许可审批和水政监察工作,负责重大涉水违法事件查处,协调并仲裁部门间和跨县区水事纠纷,指导并监督县区水行政执法工作。
  
  (六)开展水利科技和外事工作。
  
  (七)指导水利工程建设与管理。
  
  (八)指导农村水利工作。
  
  (九)负责防治水土流失。
  
  (十)组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。
  
  (十一)承办市政府交办的其他事项。
  
  二、部门基本情况
  
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个,包括:局机关和8个所属二级预算单位。其中下属1个参照公务员管理事业单位:市水土保持监督监测站(并入局机关决算报表);下属5个独立核算全额事业单位:市坪村水库、市枫林水库、市锅底潭水库、市山口岩水库、市河岸堤防管理处;下属1个独立核算差额事业单位:市水利水电勘察设计院;下属1个独立核算自收自支事业单位:市水政监察大队。。
  
  本部门2017年年末编制人数199人,其中行政编制35人,事业编制164人;年末实有人数164人,其中在职人员164人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  第二部分2017年度部门决算表
  
  
  
  见附件)
  
  
  
  
  
  
  
  第三部分2017年度部门决算情况说明
  
  
  
  一、收入决算情况说明
  
  本部门2017年度收入总计8665.46万元,其中年初结转和结余2594.15万元,较2016年增加2040.57万元,增长368.61%;本年收入合计5905.18万元,较2016年减少2301.76万元,下降28.05%,主要原因是:萍乡市城市污水处理有限责任公司地方政府一般债券收入增加。
  
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入4514.87万元,占76.46%;事业收入1352.74万元,占22.91%;经营收入0万元,占0%;其他收入37.57万元,占0.63%。
  
  二、支出决算情况说明
  
  本部门2017年度支出总计8665.46万元,其中本年支出合计6623.69万元,较2016年增加457.31万元,增长7.42%,主要原因是:萍乡水务有限公司城乡社区公共设施支出增加;年末结转和结余2041.77万元,较2016年减少552.38万元,下降21.29%,主要原因是:萍乡市河岸堤防管理处结余资金减少。
  
  本年支出的具体构成为:基本支出4462.73万元,占67.38%;项目支出2160.96万元,占32.62%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
  
  三、财政拨款支出决算情况说明
  
  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为4726.74万元,决算数为6623.69万元,完成年初预算的140.13%。其中:
  
  (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  
  
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2667.57万元,其中:
  
  (一)工资福利支出1241.84万元,较2016年增加174.92万元,增长16.39%,主要原因是:人员工资社保增加。
  
  (二)商品和服务支出942.03万元,较2016年增加323.80万元,增长52.38%,主要原因是:委托业务费增加。
  
  (三)对个人和家庭补助支出420.64万元,较2016年减少110.97万元,下降20.87%,主要原因是:会计科目有调整。
  
  (四)其他资本性支出63.07万元,较2016年增加44.67万元,增长242.77%,主要原因是:购置大量防汛物资。
  
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.75万元,决算数为35.33万元,完成预算的91.17%,决算数较2016年增加3.12万元,增长9.69%,其中:
  
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无出国人员。
  
  (二)公务接待费支出年初预算数为15.05万元,决算数为11.76万元,完成预算的78.14%,决算数较2016年减少0.01万元,下降0.085%。主要原因是:遵守中央八项规定,厉行节约。
  
  (三)公务用车购置及运行维护费支出23.56万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革,未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为23.7万元,决算数为23.56万元,完成预算的99.41%,决算数较2016年增加3.12万元,增长15.26%。主要原因是:水政监察支队作为自收自支事业单位原来未报预算。
  
  六、机关运行经费支出情况说明
  
  本部门2017年度机关运行经费支出740.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加342.33万元,增长85.83%,主要原因是:委托业务费增加。
  
  七、政府采购支出情况说明
  
  本部门2017年度政府采购支出总额1753.8万元,其中:政府采购货物支出62.92万元、政府采购工程支出1640.46万元、政府采购服务支出50.42万元。授予中小企业合同金额1689.75万元,占政府采购支出总额的96.35%,其中:授予小微企业合同金额64.05万元,占政府采购支出总额的3.65%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
  
  八、预算绩效情况说明
  
  (一)绩效管理工作开展情况。
  
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。
  
  
  
  第四部分名词解释
  
  
  
  
  
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  
  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
  
  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
  附件:2017年度部门决算表点击打开链接

   

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